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纳税筹划与成本管理培训

课程背景

通过纳税筹划,可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担,降低企业经营成本,最大限度增加企业效益。但我们国家税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁,如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的纳税筹划技巧?
有效的成本管理是企业在激烈的市场竞争中成功与否的基本要素。但成本管理绝对不仅仅是单纯的压缩成本,需要建立起科学合理的成本分析与控制系统,让企业的管理者清楚地掌握公司的成本构架、盈利情况和决策的正确方向,成为企业内部决策的关键支持,从根本上改善企业成本状况,从而真正实现有效的成本管理。
针对企业税收风险及企业经营成本分析与管理等问题,讲师将与你分享最实用的纳税筹划实践与成本经营分析,迅速掌握切实可行的方法和技能,全面提升学员解决问题的能力。

课程收益

掌握纳税筹划业务操作流程及企业内部纳税筹划主要方法
企业如何才能做好纳税筹划工作及税收对企业经营的影响
透视企业成本构成,探讨如何建立企业竞争优势
结合案例分析,掌握切实可行的降低企业成本的方法

课程提纲

第一部分:把握筹划之道,降低税务成本

一、税务筹划的相关知识
1、税务筹划的动力机制
1)降低税收成本
2)实现涉税零风险
3)获取资金时间价值
2、税务筹划的本质:事前性、合规性、可行性
3、税务筹划的主要内容:
1)合理避税
2)合法节税
3)税负转嫁
4、税务筹划的基础
1)相关法律、法规
2)相关会计准则、制度
3)风险控制与防范

二、税收筹划七大规律
1、特定条款筹划规律
2、税制要素筹划规律
3、寻求差异筹划规律
4、税负转嫁筹划规律
5、规避平台筹划规律
6、组织形式筹划规律
7、会计政策筹划规律

三、最优纳税方案设计
1、最优纳税方案设计思想
2、最优纳税方案设计流程

四、经营活动中的税收筹划
1、采购活动的税收筹划
2、生产活动中的税收筹划
3、销售活动中的税收筹划
4、研发活动中的税收筹划
5、合同签订中的税收筹划

五、管理决策中的税收筹划
1、融资决策的税收筹划
2、收益分配的税收筹划
3、薪酬激励的税收筹划
4、企业设立与重组的税收筹划

第二部分:拓宽成本控制思路,强化成本分析意识

一、管理者必须具备的成本概念
1、变动成本与固定成本
2、机会成本和边际成本
3、目标成本和付现成本
4、产品寿命周期成本和工程寿命周期成本
5、可避免成本和不可避免成本
6、可递延成本和不可递延成本

二、战略性成本管理
1、客户核心价值的涵义
2、企业资源配置模型

三、成本控制的主要矛盾(成本管理的关键部门及成本管控的思路)
1、成本控制要从源头抓起
2、价值工程(VE)的思维方式与运用要点
3、存货成本的控制
4、降低材料成本
5、降低人工成本
6、降低能源成本
7、降低修缮成本
8、期间费用的控制
9、质量成本的控制

四、他山之石,可以攻玉—值得借鉴的成本管控方法与案例
1、顾客至上与目标成本法
2、精益求精与持续改进法
3、现场改善与成本降低
4、著名企业成本管控案例

五、打造全员成本文化,持续改善成本管理工作,构建企业成本竞争优势
1、文化是一种信仰
2、夯实成本管理的基础工作